Faktúry

3828 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €Súbor
82451791831947435763469SLOVAK TELECOM, a.s.hlasové a internetové služby 10/201907. 11. 201918. 11. 201919.11.201986,40
91554292371947236191400ANTIK TELECOM s.r.o.antik 10/201907. 11. 201917. 11. 201919.11.201941,48
87648241161947135815256SPP, a.s.zemný plyn - tenisové kurty 11/201907. 11. 201915. 11. 201919.11.2019372,00
22010207381946936597007BCF, s.r.o.EE - MŠH 10/201907. 11. 201914. 11. 201919.11.2019763,64
22010207371946836597007BCF, s.r.o.EE - Kúpalisko, FŠ - 10/201907. 11. 201914. 11. 201919.11.20195193,54
20193791947046115901ELMAT KP s.r.o.elektromateriál07. 11. 201914. 11. 201919.11.2019432,34
2019079801946736466778KRÍDLA, s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby07. 11. 201912. 11. 201919.11.201923,11
1901033051946627490297MERCEL, cutting knives, s.r.o.brúsenie nožov na ľad07. 11. 201912. 11. 201919.11.2019150,04
201914351946535459611TOMÁŠ BENEKtechnik PO,BOZP ,PZS 10/201907. 11. 201907. 11. 201919.11.201984,00
201914341946435459611TOMÁŠ BENEKPZS 10/201907. 11. 201907. 11. 201919.11.201936,00
201914331946335459611TOMÁŠ BENEKtechnik BOZP 10/201907. 11. 201907. 11. 201919.11.201978,00
201914321946235459611TOMÁŠ BENEKtechnik PO - 10/201907. 11. 201907. 11. 201919.11.201952,00
2019082261948736466778KRÍDLA, s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby06. 11. 201920. 11. 201919.11.2019387,68
21256826501945636570460VVS, a.s.vodné, stočné27. 10. 201908. 11. 201918.11.20193762,98
1947481945946771158EURONAL s.r.o.vypúšťacia hadica s vekom24. 10. 201904. 11. 201918.11.2019161,84
20191511945836493724GLASS GLOBAL s.r.o.oprava samozatvárača na vchodových dverách24. 10. 201925. 10. 201918.11.201924,00
19877321945735742364LINDSTROM, s.r.o.prenájom rohoží24. 10. 201923. 10. 201918.11.201924,19
19660013961946131615317ELEKTROVOD SLOVAKIA, s.r.o.žiarové zinkovanie24. 10. 201915. 10. 201918.11.2019375,88
2019078351946036466778KRÍDLA s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby23. 10. 201906. 11. 201918.11.201928,04
3.Q.2019prijaté faktúry 3.Q.201921. 10. 201922. 10. 2019
Zobraziť
68614783321945400685852MESSER TATRAGAS s.r.o.nájomné za fľaše17. 10. 201931. 10. 201918.11.201939,24
55320329901945335697270ORANGE SLOVENSKO a.s.služby mobilného operátora 10/201916. 10. 201926. 10. 201918.11.20191,00
55320044111944935697270ORANGE SLOVENSKO a.s.služby mobilného operátora 10/201916. 10. 201926. 10. 201918.11.20191,00
55318873461945135697270ORANGE SLOVENSKO a.s.služby mobilného operátora 10/201916. 10. 201926. 10. 201918.11.201940,00
55318856651945035697270ORANGE SLOVENSKO a.s.služby mobilného operátora 10/201916. 10. 201926. 10. 201918.11.201914,25